1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155683-75-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Reparación generador Depto. ASP Ñuble Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2573-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Ñuble Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Claudio Arrau N° 738 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 107 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Maipón N°483 Comuna Chillán Impuesto 57143,64 Dirección de Envío de la Factura Maipón N°483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL FORESTAL Razón Social HERALDO ENRIQUE CONTRERAS PINO R.U.T. 12.551.236-4 Sucursal EL FORESTAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112009 Raspadores 1 Unidad no definida REPARACIÓN GENERADOR SEGÚN GUÍA DESPACHO NRO. 105 MOTOR DE PARTIDA BATERÍA ACEITE MOTOR INSUMOS, REVISIÓN Y MANO DE OBRA REPARACIÓN GENERADOR SEGÚN GUÍA DESPACHO NRO. 105 MOTOR DE PARTIDA BATERÍA ACEITE MOTOR INSUMOS, REVISIÓN Y MANO DE OBRA $ 300.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.756 $ 300.756

Total Neto	$ 300.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.144
TOTAL OC	$ 357.900