1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155683-88-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Oficina Claudio Arrau 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155683-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XVI - OFICINA REGIONAL DE ÑUBLE Razón Social CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra CLAUDIO ARRAU NRO. 738 2DO. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 151 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Panamericana Norte N°3430 Comuna Chillán Impuesto 1367970,36 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte N°3430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Andrea Duran Troncoso Razón Social CAROLINA ANDREA DURAN TRONCOSO R.U.T. 13.861.291-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carolina Andrea Duran Troncoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes   Servicio de aseo para periodo 2024, en Edificio ubicado en Claudio Arrau N°738. $ 599.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.199.844 $ 7.199.844

Total Neto	$ 7.199.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.367.970
TOTAL OC	$ 8.567.814