1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-10009-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2006 Nombre de la Orden de Compra STOCK DE MANTENCION MES DE OCTUBRE 2006 1156-537-C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas STOCK DE MANTENCION MES DE OCTUBRE 2006 ID 1156-537-CO06 ORDEN DE COMPRA N ª 2749 Proveniente de Licitación 1156-537-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 13490 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Importadora C.I. Colinter Group LTDA R.U.T. 76.331.880-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 01-0841-11 3 Unidad 01-0841-11 combinacion de de lavaplato fas 1001 $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 40141901 01-1921-00 5 Unidad 01-1921-00 flexible 1/2 1516 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 46171505 01-0838-11 10 Unidad 01-0838-11 llaves fas 1001 crane $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 71.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 13.490
TOTAL OC	$ 84.490