1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-11005-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2006 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE MANTENCION MES DE NOVIEMBRE 2006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas pedido del mes de noviembre 2006 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 15390 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Importadora C.I. Colinter Group LTDA R.U.T. 76.331.880-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 6 Unidad Grifos COBINACION DE LAVAPLATO GRICOL 01-0841-11 $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 40141702 Grifos 6 Unidad Grifos LLAVE PARA LAVAMANOS GRICOL CALIMA 01-0838-11 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 15.390
TOTAL OC	$ 96.390