1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-11747-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra pedido de toner y tinta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 12756,6 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalez Razón Social JUAN MARCELO GONZALEZ CABRERA R.U.T. 10.527.567-6 Sucursal Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida TINTA HP 51645A TINTA HP 51645A $ 22.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.590 $ 22.590 Tóner 1 Unidad TONER HP Q2612A TONER HP Q2612A $ 44.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.550 $ 44.550

Total Neto	$ 67.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.757
TOTAL OC	$ 79.897