1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-12528-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2006 Nombre de la Orden de Compra PAPEL FAX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PEDIDO MENSUAL DE ECONOMATO O/C 3363 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 2544,1 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL PACIFICO Ltda. R.U.T. 96.586.010-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121904 Rellenos de tinta 5 Unidad Rellenos de tinta TINTA TAMPON GOMA VIOLETA $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150 14111508 Papel para fax 24 Unidad Papel para fax PAPEL FAX $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.240 $ 12.240

Total Neto	$ 13.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 2.544
TOTAL OC	$ 15.934