1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-1256-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 03-02-2009 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE ABARROTES MES DE FEBRERO 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1156-11160-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 68851,44 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de Productos - FOODSERVICES Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NESTLE S A R.U.T. 99.507.330-7 Sucursal Comercializadora de Productos - FOODSERVICES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Galletas dulces o pastelitos 5040 Unidad GALLETAS DE COLACION PQT DE 45 GR. SABORES SURTIDOS GALLETAS DE COLACION PQT DE 45 GR. SABORES SURTIDOS $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.880 $ 362.376

Total Neto	$ 362.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.851
TOTAL OC	$ 431.227