1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-1530-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Ampliación de ORDEN DE COMPRA DESDE 1156-269-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1156-269-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor multimar Razón Social CONTRATISTA MARITIMO INDUSTRIAL MULTI MAR LIMITADA R.U.T. 89.230.200-6 Sucursal multimar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Global Mantenimiento preventivo de equipamiento Central de Alimentación de acuerdo a listado de equipos indicados en las Especificaciones Técnicas. Este mantenimiento corresponde al que debe efectuarse en el plazo máximo de 20 días en diciembre 2009, según Orden de Trabajo Nº 049-10   $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200