1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-2249-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Pedido de Menaje mes de Marzo-Abril 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1156-84-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ Razón Social VIOLETA SALOME RODRIGUEZ QUIROZ R.U.T. 6.427.809-6 Sucursal VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 4000 Unidad Cucharas plásticas de Té grande Nº 6 o Nº 7 Cucharas plásticas de Té grande Nº 6 o Nº 7 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 52152007 Pocillos 2400 Unidad Potes Plásticos Transparentes de 200 CC. por Unidad Potes Plásticos Transparentes de 200 CC. por Unidad $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 52151507 Bombillas o pajillas para beber 50 Paquete Bombillas con fuelle (50 Unidades) Bombillas con fuelle (50 Unidades) $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200