1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-236-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2010 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE ASEO ENERO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 16777,95 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUSFEBER LTDA Razón Social SOC-EXPORT E IMPORT GUSFEBER LTDA. R.U.T. 76.231.070-8 Sucursal GUSFEBER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Limpiadores de uso general 75 kilogramo JABON EN POLVO (BOLSA DE 1 KG.) JABON EN POLVO (BOLSA DE 1 KG.) $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.625 $ 74.625 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Litro CERA PISO MADERA (ENVASE DE 1 LT.) CERA PISO MADERA (ENVASE DE 1 LT.) $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680

Total Neto	$ 88.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.778
TOTAL OC	$ 105.083