1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-2492-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1156-269-LE09,Mantenimiento 1er Trimestre (Marzo-10) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1156-269-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor multimar Razón Social CONTRATISTA MARITIMO INDUSTRIAL MULTI MAR LIMITADA R.U.T. 89.230.200-6 Sucursal multimar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad Valor 1º trimestre por Mantenimiento periódico Preventivo de equipamiento Central de Alimentación de acuerdo a listado de equipos indicados en las Especificaciones Técnicas. Orden de Trabajo Nº 59-10 $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200