1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-2526-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2013 Nombre de la Orden de Compra 1156-202-LP12 PARA ESTERILIZACION C.P MARZO-2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1156-202-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 82080 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 2000 Unidad GASA 7X7 CM X 5 UDS ESTÉRIL DOBLE EMPAQUE PARA PAB. GASA 7X7 CM X 5 UDS ESTÉRIL DOBLE EMPAQUE PARA PAB. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 42311532 Apósitos secos 2000 Unidad APÓSITO 10X20 CMS A GRANEL APÓSITO 10X20 CMS A GRANEL $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 42141502 Palitos con casquillo de fibra 15000 Unidad TÓRULA DE ALGODÓN 0,5 GR GRANEL TÓRULA DE ALGODÓN 0,5 GR GRANEL $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 42.000

Total Neto	$ 432.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.080
TOTAL OC	$ 514.080