1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-2826-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS IMA.COMPLEJA MARGARITA BARRAZA FEB 09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 96710 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARDIOSOL LTDA. Razón Social MANUFACTURERA FUENTEALBA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.873.590-k Sucursal CARDIOSOL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sets de instrumentos quirúrgicos de angiografía 1 Unidad CABLE LIBERADOR CABLE LIBERADOR $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 Sets de instrumentos quirúrgicos de angiografía 1 Unidad COIL ESFERICO 6 MM COIL ESFERICO 6 MM $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 509.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.710
TOTAL OC	$ 605.710