1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-2896-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2013 Nombre de la Orden de Compra 1156-202-LP12 PARA UEA ABRIL-2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1156-202-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 255360 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 10000 Unidad GASA 7X7 CM X 5 UDS ESTÉRIL DOBLE EMPAQUE PARA PAB. QURÚRGICOS GASA 7X7 CM X 5 UDS ESTÉRIL DOBLE EMPAQUE PARA PAB. QURÚRGICOS $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000 42311532 Apósitos secos 2000 Unidad APÓSITO 10X20 CMS ESTERIL, PARA SERVICIOS CLINICOS APÓSITO 10X20 CMS ESTERIL, PARA SERVICIOS CLINICOS $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.000 $ 194.000

Total Neto	$ 1.344.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.360
TOTAL OC	$ 1.599.360