1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-3348-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1156-11273-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1156-11273-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 6440525 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Del Alto Razón Social ERNESTO SEGUNDO DONATO DELGADO MARIN R.U.T. 9.927.680-0 Sucursal Del Alto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad Mantenimiento de terrazas, Impermeablización de de acuerdo a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas Especiales, y demas documentos de la Propuesta. Mantenimiento de terrazas, Impermeablización de de acuerdo a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas Especiales, y demas documentos de la Propuesta. $ 33.897.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.897.500 $ 33.897.500

Total Neto	$ 33.897.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.440.525
TOTAL OC	$ 40.338.025