1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-3606-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2014 Nombre de la Orden de Compra 1156-202-LP12 PARA UEA ABRIL-2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1156-202-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 34580 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teresa Salinas Razón Social TERESA ELENA SALINAS SILVA R.U.T. 5.385.138-K Sucursal Teresa Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 200 Unidad GASA 10X10 CMS X 5UDS UN EMPAQUE MIXTO ESTÉRIL PARA SERVICIO CLÍNICO GASA 10X10 CMS X 5UDS UN EMPAQUE MIXTO ESTÉRIL PARA SERVICIO CLÍNICO $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 500 Unidad APOSITO 25X40 CM DOBLE EMPAQUE ESTERIL EN VAPOR APOSITO 25X40 CM DOBLE EMPAQUE ESTERIL EN VAPOR $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 182.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.580
TOTAL OC	$ 216.580