1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-4263-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2011 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION FACTURA 143 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor albertolarraguibel Razón Social ALBERTO JOSE LARRAGUIBEL FLORES R.U.T. 9.133.367-8 Sucursal albertolarraguibel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes de gafas 1 Unidad FACTURA 143 FACTURA 143 $ 2.652.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.652.000 $ 2.652.000

Total Neto	$ 2.652.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.652.000

Justificación de exención de impuesto