1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-4501-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra 1156-202-LP12 PARA UCIM MAYO -2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1156-202-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 59964 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 2000 Unidad TÓRULA DE ALGODÓN 0,5 GRAMOS A GRANEL TÓRULA DE ALGODÓN 0,5 GRAMOS A GRANEL $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 5.600 42141502 Palitos con casquillo de fibra 10000 Unidad TÓRULA DE ALGODÓN 3,5 GRS GRANEL TÓRULA DE ALGODÓN 3,5 GRS GRANEL $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 42311532 Apósitos secos 2000 Unidad APÓSITO 10X20 CMS A GRANEL APÓSITO 10X20 CMS A GRANEL $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 315.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.964
TOTAL OC	$ 375.564