1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-4545-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Adicional a ORDEN DE COMPRA DESDE 1156-238-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1156-238-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 56572,5 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.A.F. Servicios Integrales Limitada Razón Social B A F SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.252.010-9 Sucursal B.A.F. Servicios Integrales Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio mensual de Aseo y limpieza para las dependencias del Hospital Carlos Van Buren de acuerdo a las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la Licitación, según Orden de Trabajo Nº 116-10.   $ 297.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.750 $ 297.750

Total Neto	$ 297.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.572
TOTAL OC	$ 354.322