1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-4982-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Pedido de Aseo mes de Junio 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 17723,2 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUSFEBER LTDA Razón Social SOC EXPORTADORA E IMPORTADORA GUSFEBER LIMITADA R.U.T. 76.231.070-8 Sucursal GUSFEBER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Limpiadores de uso general 80 Unidad no definida JABON EN POLVO (BOLSA DE 1 KG.) JABON EN POLVO (BOLSA DE 1 KG.) $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad no definida CERA DE MADERA ENVASE DE 1 LITRO CERA DE MADERA ENVASE DE 1 LITRO $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680

Total Neto	$ 93.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.723
TOTAL OC	$ 111.003