1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-51-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2012 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE OBRA : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1156-126-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 419766,62 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rene Olguín Escobar Razón Social RENE DE LA CRUZ OLGUIN ESCOBAR R.U.T. 3.857.728-k Sucursal Rene Olguín Escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida AUMENTO DE OBRA : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN VESTUARIOS, BAÑOS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL VAN BUREN Según Orden de Trabajo Nº 208 AUMENTO DE OBRA : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN VESTUARIOS, BAÑOS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL VAN BUREN Según Orden de Trabajo Nº 208 $ 2.209.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.209.298 $ 2.209.298

Total Neto	$ 2.209.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.767
TOTAL OC	$ 2.629.065