1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-5958-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1156-39-LP13 MAYO 14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1156-39-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 633494,01 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOB1129 Razón Social JUAN BAUTISTA ONETO BAVESTRELLO R.U.T. 5.681.725-5 Sucursal JOB1129 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Mes Mantenimiento mensual de los Grupos Electrógenos, correspondiente al mes de Mayo-2014 Mantenimiento mensual a Grupos Electrógenos, correspondiente al mes de Mayo-2014 $ 3.334.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.334.179 $ 3.334.179

Total Neto	$ 3.334.179
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.494
TOTAL OC	$ 3.967.673