1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-7268-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Pedido de Abarrotes mes de agosto de 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 17252 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIMENTOS TRESKO LTDA. Razón Social ENVASES PUBLICIDAD TRESKO LIMITADA R.U.T. 84.209.900-5 Sucursal ALIMENTOS TRESKO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sal de cocina o de mesa 10 Caja SAL EN SOBRE CAJA 2000 UN. x 1 GR. SAL EN SOBRE CAJA 2000 UN. x 1 GR. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 14 Caja AZÚCAR EN SOBRE CAJA 800 UN. AZÚCAR EN SOBRE CAJA 800 UN. $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800

Total Neto	$ 90.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.252
TOTAL OC	$ 108.052