1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-7375-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2014 Nombre de la Orden de Compra 1156-196-LP12 PARA PABELLON DE URGENCIA AGO-2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1156-202-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 32537,5 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leon Borzutzky Fridman S. A. Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Leon Borzutzky Fridman S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 250 Unidad COMPRESA PRELAVADA QUIRÚRGICA, PQTE X 5 ESTÉRIL EN ETO O GAMA 065-03634 COMPRESA ESTÉRIL DE GASA HIDRÓFILA, MARCA “LBF”, MEDIDA DE 45 X 45 CM, TEJIDO DE 20 X 24, CON HILO RADIO OPACO, CON TIRA AZUL, ESTERIL, COSTURA CENTRAL 4 PLIEGUES, PRE-LAVADA. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 5 UNIDADES. DOBLE EMPAQUE. $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.250 $ 171.250

Total Neto	$ 171.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.538
TOTAL OC	$ 203.788