1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-7582-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2008 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE ABARROTES MES DE JULIO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PEDIDO DE ABARROTES MES DE JULIO 2008 ENTREGAR DE LUNES A VIERNES A PARTIR DE LAS 09:00 A LAS 16:30 HRS.DENTRO DE LAS PROXIMAS 48 HORAS O/C : SIGFE : Proveniente de Licitación 1156-154-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna -1 Impuesto 4379,5 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL AGUILA ANDINA R.U.T. 78.847.160-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201711 Te lipton Yellow 50 x 20 bls. 50 Unidad Te lipton Yellow 50 x 20 bls. TE LIPTON 20 BOLSITAS $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.050 $ 23.050

Total Neto	$ 23.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.380
TOTAL OC	$ 27.430