1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-8014-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1156-144-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1156-144-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 983209,91 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monroy Arquitectura y Construccion EIRL Razón Social CRISTIAN EMILIO GONZALEZ MONROY E I R L R.U.T. 76.477.740-9 Sucursal Monroy Arquitectura y Construccion EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Global Mantenimiento de la infraestructura de baños y duchas de los vestuarios del personal hombres y mujeres de acuerdo a las Bases de la Propuesta Mantenimiento de la infraestructura de baños y duchas de los vestuarios del personal hombres y mujeres de acuerdo a las Bases de la Propuesta $ 5.174.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.174.789 $ 5.174.789

Total Neto	$ 5.174.789
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 983.210
TOTAL OC	$ 6.157.999