1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-8351-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2014 Nombre de la Orden de Compra 1156-202-LP12 PARA UCIM SEPT-2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1156-202-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 64539,96 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141504 Aplicadores o absorbentes médicos 5780 Unidad TÓRULA DE ALGODÓN 0,5 GRAMOS A GRANEL TAN205 TÓRULA DE ALGODÓN 0,5 GR GRANEL $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.340 $ 16.184 42141504 Aplicadores o absorbentes médicos 8500 Unidad TÓRULA DE ALGODÓN 3,5 GRS GRANEL TAN005 TÓRULA DE ALGODÓN 3,5 GRS GRANEL $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 42311532 Apósitos secos 2500 Unidad APÓSITO 10X20 CMS A GRANEL APÓSITO 10X20 CMS A GRANEL $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500

Total Neto	$ 339.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.540
TOTAL OC	$ 404.224