1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-897-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención Correspondiente al mes de noviembre 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1156-105-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 588737,61 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOB1129 Razón Social JUAN BAUTISTA ONETO BAVESTRELLO R.U.T. 5.681.725-5 Sucursal JOB1129 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad 1.Valor neto mensual por el servicio de mantenimiento preventivo de los grupos electrógenos de acuerdo a especificaciones técnicas. MANTENCION MENSUAL MES DE NOVIEMBRE 2017 $ 3.098.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.098.619 $ 3.098.619

Total Neto	$ 3.098.619
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 588.738
TOTAL OC	$ 3.687.357