1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-9972-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO URGENTE DE EEMM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna Valparaíso Impuesto 5107,2 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Distribuidora Impron Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA IMPRON LTDA R.U.T. 79.816.760-k Sucursal Importadora y Distribuidora Impron Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42183015 Lámparas oftálmicas de raja 2 Unidad AMPOLLETA 12V 30 W PG22 AMPOLLETA 12V 30 W PG22 $ 13.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880

Total Neto	$ 26.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.107
TOTAL OC	$ 31.987