1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156369-14-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación y cambios de neumáticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento vehículos y maquinarias municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 586108,485 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA LORENA Razón Social NEUMÁTICOS DEL VALLE - ARMONA LIMITADA R.U.T. 76.355.238-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATRICIA LORENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Global Servicio de reparación y cambio de neumáticos de la flota vehicular del Municipio, según contrato de suministro. Servicio de reparación y cambio de neumáticos de la flota vehicular del Municipio, según contrato de suministro. $ 3.084.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.084.782 $ 3.084.782

Total Neto	$ 3.084.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 586.108
TOTAL OC	$ 3.670.890