1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156369-20-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1156369-5-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento vehículos y maquinarias municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 951900 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HYDROFLU Razón Social ALEJANDRA PAULINA MARTINEZ ARAYA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION D R.U.T. 76.247.373-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HYDROFLU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151533 Bombas hidráulicas 1 Unidad BOMBA HIDRAULICA 14 ESTRIAS BOMBA HIDRAULICA 14 ESTRIAS $ 5.010.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.010.000 $ 5.010.000

Total Neto	$ 5.010.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 951.900
TOTAL OC	$ 5.961.900