1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1157-234-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1157-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Región Metropolitana Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra AV PORTALES 3396 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación AV PORTALES 3396 Comuna Estación Central Impuesto 43814 Dirección de Envío de la Factura AV PORTALES 3396 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2011 Título Descripción FACTURA ELECTRONICAS SI ES PROVEEDOR QUE EMITE FACTURA ELECTRONICA DEBE ENVIARLAS AL CORREO tesoreriaregionrm@sag.gob.cl Y SI NO ES ASI SE DEBE ENVIAR A AV. PORTALES 3396 ESTACION CENTRAL  EN LA OFICINA DE PARTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BASILIO MAXIMILIANO SOTO RETAMAL Razón Social BASILIO MAXIMILIANO SOTO RETAMAL R.U.T. 4.929.257-0 Sucursal BASILIO MAXIMILIANO SOTO RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida POR LA REPARACION DE VEHICULO SEGUN PRESUPUESTO 445 OFICINA MAIPO POR LA REPARACION DE VEHICULO SEGUN PRESUPUESTO 445 OFICINA MAIPO $ 230.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.600 $ 230.600

Total Neto	$ 230.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.814
TOTAL OC	$ 274.414