1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1157-2780-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MET SC 416 MANTENCIÓN PREVENTIVA 120.000 KMS. VEHÍ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error digitacion Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1157-6-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Región Metropolitana Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra AV PORTALES 3396 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-79323 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación AV PORTALES 3396 Comuna Estación Central Impuesto 63726,38 Dirección de Envío de la Factura AV PORTALES 3396 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automotrizcosltda Razón Social AUTOMOTRIZ COS LIMITADA R.U.T. 76.212.390-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal automotrizcosltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida 09 10.9 4987 $283.154 / 09 2.6 4947 $115.974 22.06.002 13126 09 10.9 4987 $283.154 / 09 2.6 4947 $115.974 22.06.002 13126 $ 335.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.402 $ 335.402

Total Neto	$ 335.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.726
TOTAL OC	$ 399.128