1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1157-280-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1157-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Región Metropolitana Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra AV PORTALES 3396 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación AV PORTALES 3396 Comuna Estación Central Impuesto 36309 Dirección de Envío de la Factura AV PORTALES 3396 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BASILIO MAXIMILIANO SOTO RETAMAL Razón Social BASILIO MAXIMILIANO SOTO RETAMAL R.U.T. 4.929.257-0 Sucursal BASILIO MAXIMILIANO SOTO RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida POR REPARACION DE VEHICULO SEGUN FACTURA 3326 POR REPARACION DE VEHICULO SEGUN FACTURA 3326 OFICINA METROPOLITANA $ 76.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.600 $ 76.600 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida POR REPARACION DE VEHICULO SEGUN FACTURA 3326 OFICINA MAIPO POR REPARACION DE VEHICULO SEGUN FACTURA 3326 OFICINA MAIPO $ 114.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.500 $ 114.500

Total Neto	$ 191.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.309
TOTAL OC	$ 227.409