1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1157-372-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1157-42-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Región Metropolitana Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra AV PORTALES 3396 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación AV PORTALES 3396 Comuna Estación Central Impuesto 80930,5 Dirección de Envío de la Factura AV PORTALES 3396 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO GUTIERREZ ALFARO Razón Social MAURICIO FERNANDO GUTIERREZ ALFARO R.U.T. 8.530.315-5 Sucursal MAURICIO GUTIERREZ ALFARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida POR REPARACIONES ELECTRICAS OFICINA CAMACHO LOBESIA BOTRANA SEGUN FACTURA # 1127-1123-1124 POR REPARACIONES ELECTRICAS OFICINA CAMACHO LOBESIA BOTRANA SEGUN FACTURA # 1127-1123-1124 $ 188.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.800 $ 188.800 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida POR REPARACIONES ELECTRICAS OFICINA MAIPO SEGUN FACTURA # 1125 POR REPARACIONES ELECTRICAS OFICINA MAIPO SEGUN FACTURA # 1125 $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida POR REPARACIONES ELECTRICAS OFICINA METROPOLITANA BODEGA SEGUN FACTURA # 1126 POR REPARACIONES ELECTRICAS OFICINA METROPOLITANA BODEGA SEGUN FACTURA # 1126 $ 220.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.150 $ 220.150

Total Neto	$ 425.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.930
TOTAL OC	$ 506.880