1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1157-399-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2017 Nombre de la Orden de Compra UPAMOS SC 185 ADQUISICIÓN GF 120 C.B Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Región Metropolitana Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra AV PORTALES 3396 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación AV PORTALES 3396 Comuna Estación Central Impuesto 470288 Dirección de Envío de la Factura AV PORTALES 3396 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2017 Título Descripción FACTURA ELECTRONICA ENVIAR A tesoreriaregionrm@sag.gob.cl Y EN PAPEL A AV. PORTALES 3396 EST. CENTRAL. SOLO SE RECEPCIONARA ORDEN COMPLETA Pago de Factura Srta Carolina Solis Fono 226764020 Despachar producto a Av. Las Sophoras 120. Estación Central, Fono   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dow AgroSciences Chile S.A. Razón Social DOW AGROSCIENCES CHILE S A R.U.T. 96.564.030-4 Sucursal Dow AgroSciences Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70131605 Servicios de tratamiento químico del suelo 208 Unidad no definida   Adquisición de GF 120 CB Spinosad 0.02% $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475.200 $ 2.475.200

Total Neto	$ 2.475.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.288
TOTAL OC	$ 2.945.488