1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1157-530-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2021 Nombre de la Orden de Compra AMB-COMEX SC 462 MANTENCION DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NOS PIDIERON TRABAJOS HACE MAS DE 2 MESES Y NADIE NOS FIRMO LAS ORDENES POR SERVICIOS REALIZADOS, COSA QUE PEDIMOS PRESENCIALMENTE Y POR CORREO, PERO NADIE CONTESTA. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1157-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Región Metropolitana Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra AV PORTALES 3396 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-17794 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación AV PORTALES 3396 Comuna Estación Central Impuesto 76358,34 Dirección de Envío de la Factura AV PORTALES 3396 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA MARIA Razón Social ANA MARIA BRAVO SUAZO SERVICIO TECNICO E.I.R.L. R.U.T. 76.915.477-9 Sucursal ANA MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad   Servicio de mantención preventiva de 12 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES KIT ADF XEROX WX 3550 RODILLO OKI 491, según cotización 79820 $ 401.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.886 $ 401.886

Total Neto	$ 401.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.358
TOTAL OC	$ 478.244