1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1157-569-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 02-09-2015 Nombre de la Orden de Compra UAI SC 180/ UPA SC 373 SERVICIOS DE ASEO PASAJEROS Y LOBESIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1157-43-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Región Metropolitana Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra AV PORTALES 3396 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación AV PORTALES 3396 Comuna Santiago Impuesto 979435,56 Dirección de Envío de la Factura AV PORTALES 3396 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green S.A Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA, INVERSIONES Y ASESORIAS GRE R.U.T. 76.087.948-7 Sucursal Green S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 4 Unidad no definida   Servicio Oficina Lobesia Botrana Septiembre-Diciembre $ 535.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143.488 $ 2.143.488 76111501 Servicios de limpieza de edificios 11 Día   Servicio Oficina Pasajeros AAMB mes de Agosto $ 22.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.868 $ 252.868 76111501 Servicios de limpieza de edificios 4 Mes   Servicio Oficina Pasajeros AAMB Septiembre-Diciembre $ 689.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.758.568 $ 2.758.568

Total Neto	$ 5.154.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 979.436
TOTAL OC	$ 6.134.360