1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1157-616-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1157-78-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Región Metropolitana Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra AV PORTALES 3396 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación AV PORTALES 3396 Comuna Estación Central Impuesto 3990 Dirección de Envío de la Factura AV PORTALES 3396 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERTARUBILAROCAMPO Razón Social BERTA ISABEL RUBILAR OCAMPO R.U.T. 8.120.140-4 Sucursal BERTARUBILAROCAMPO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad no definida POR MANTENCION DE IMPRESORA SEGUN FACTURA # 340 POR MANTENCION DE IMPRESORA SEGUN FACTURA # 340 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 21.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.990
TOTAL OC	$ 24.990