1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1157-666-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2012 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICO OF.METROPOLITANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Región Metropolitana Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra AV PORTALES 3396 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación AV PORTALES 3396 Comuna Estación Central Impuesto 73484,9472 Dirección de Envío de la Factura AV PORTALES 3396 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2012 Título Descripción factura electronica PERSONA QUE RECIBE: MAYLIN LIE , 6764034 AVDA. PORTALES 3396 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA: TESORERIAREGIONRM@SAG.GOB.CL EN ELLA INDICAR ORDEN DE COMPRA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SKC Movil Razón Social SKC SERVICIOS AUTOMOTRICES S A R.U.T. 96.937.550-8 Sucursal SKC Movil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (776724) NEUMÁTICOS DE CAMIONETA BRIDGESTONE DUELER A/T 694 215/75 R15 780724 (776724) NEUMÁTICOS DE CAMIONETA BRIDGESTONE DUELER A/T 694 215/75 R15; Código: ;Región : RM $ 98.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.656 $ 394.656

Total Neto	$ 394.656
Descuento	$ 7.893
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.485
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 460.248