1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1157-690-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra UAF 665 SERVICIO DE MANTENCIÒN CORRECTIVA DE IMPRESORA EPSON L120 TESORERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1157-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Región Metropolitana Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra AV PORTALES 3396 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-33560 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación AV PORTALES 3396 Comuna Estación Central Impuesto 23608,83 Dirección de Envío de la Factura AV PORTALES 3396 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA MARIA Razón Social ANA MARIA BRAVO SUAZO SERVICIO TECNICO E.I.R.L. R.U.T. 76.915.477-9 Sucursal ANA MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad MANTENCIÒN CORRECTIVA DE IMPRESORA EPSON L120 TESORERIA, SEGÙN COTIZACIÒN 4457. MANTENCIÒN CORRECTIVA DE IMPRESORA EPSON L120 TESORERIA, SEGÙN COTIZACIÒN 4457. $ 124.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.257 $ 124.257

Total Neto	$ 124.257
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.609
TOTAL OC	$ 147.866