1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1157285-11-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Recarga Tarjetas alimentación septiembre 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Bienestar SSFFAA Razón Social Bienestar SSFFAA R.U.T. 62.000.860-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2121401 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienestar SSFFAA R.U.T. 62.000.860-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1170 5to piso Comuna Santiago Impuesto 11991164,86 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1170 5to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 Procedimientos o servicios administrativos 1 Unidad Al momento de facturar aplicar descuento correspondiente al de alimentación de un 5,2% adjudicado por Convenio Marco. (1829000) ALIMENTACIÓN; Código: ;Región : RM $ 63.111.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.111.394 $ 63.111.394

Total Neto	$ 63.111.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.991.165
TOTAL OC	$ 75.102.559