1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1157285-4-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Recarga de tarjetas de alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Bienestar SSFFAA Razón Social Bienestar SSFFAA R.U.T. 62.000.860-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienestar SSFFAA R.U.T. 62.000.860-5 Dirección de Facturación Alameda 1170 piso 5° Comuna Santiago Impuesto 9337958,7394 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1170 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 Procedimientos o servicios administrativos 1 Unidad no definida Al momento de facturar aplicar descuento correspondiente al de alimentación de un 5% adjudicado por convenio marco   $ 49.147.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.147.151 $ 49.147.151

Total Neto	$ 49.147.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.337.959
TOTAL OC	$ 58.485.110