1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1158-194-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIO SA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION DE 2 PUERTAS DE OFICINA EN DEPENDENCIAS DEL SAG, POR CONVENIO DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIO SAG, SEGÚN PRESUPUESTO N°04.1060-A.- Proveniente de Licitación 1158-7-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Antofagasta Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Coquimbo 842 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Coquimbo 842 Comuna -1 Impuesto 19950 Dirección de Envío de la Factura Coquimbo 842 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE SANDOR CIELO FARIAS R.U.T. 12.840.555-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica REPARACION DE 2 PUERTAS DE OFICINA EN DEPENDENCIAS DEL SAG, POR CONVENIO DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIO SAG, SEGÚN PRESUPUESTO N°04.1060-A.- $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.950
TOTAL OC	$ 124.950