1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1158-78-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA INCINERADORES CF.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 612-59-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Antofagasta Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Coquimbo 842 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Coquimbo 842 Comuna Antofagasta Impuesto 653106,38 Dirección de Envío de la Factura Coquimbo 842 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PSC COMBUSTION Razón Social ENERTECH SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.814.260-7 Sucursal PSC COMBUSTION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101529 Incineradores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIV A INCINERADOR DEL CONTROL FRONTERIZO DE SAN PEDRO DE ATACAMA, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO A NIVEL NACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION 5068 DEL 29-08-2012.-   $ 1.730.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.730.519 $ 1.730.519 47101529 Incineradores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA A INCINERADOR DEL CONTROL FRONTERIZO DE OLLAGUE, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO A NIVEL NACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION 5068 DEL 29-08-2012.-   $ 1.706.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.706.883 $ 1.706.883

Total Neto	$ 3.437.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 653.106
TOTAL OC	$ 4.090.508