1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-12-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2021 Nombre de la Orden de Compra LIMARI, S.C. N° 5 MANTENCION CAMIONETA PTTE. KFGP-62 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1159-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Coquimbo Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2785 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena Comuna La Serena Impuesto 26695 Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ORTIZ CORTES Razón Social CARLOS FERNANDO ORTIZ CORTES R.U.T. 8.225.253-3 Sucursal CARLOS ORTIZ CORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PATENTE KFGP-62 SECTOR LIMARI, SAG REGIÓN DE COQUIMBO SEGÚN PRESUPUESTO N°2 CAMBIO DE ACEITE MOTOR 5W30, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, PETROLEO, ALINEACIÓN Y BALANCEO, MANT. FRENOS Y BALATAS $ 140.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.500 $ 140.500

Total Neto	$ 140.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.695
TOTAL OC	$ 167.195