1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-149-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra LIMARI SC 51 VELOS APÍCOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Coquimbo Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ID: 1011095, 2204999, 05, 2.6-6046, 04301 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena Comuna La Serena Impuesto 3129,452 Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Alejandro Muñoz González Razón Social RODRIGO ALEJANDRO MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 8.854.481-1 Sucursal Rodrigo Alejandro Muñoz González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181707 Piezas de pantalla facial o accesorios 2 Unidad VEO APÍCOLA PARA PROGRAMA PECUARIO, SECTOR LIMARÍ, SAG REGIÓN DE COQUIMBO VELO ESFÉRICO BLANCO $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.471

Total Neto	$ 16.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.129
TOTAL OC	$ 19.600