1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-157-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ELQUI SC 153 MANTENCION INCINERADOR AGUA NEGRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 612-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Coquimbo Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6249 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena Comuna La Serena Impuesto 381975,05 Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNISERV E.I.R.L. Razón Social Servicios Industriales y Comerciales Natalia Contr R.U.T. 76.482.801-1 Sucursal UNISERV E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161514 Servicios de fabricación de hornos y de incineradores 1 Unidad Servicios de Mantención, Capacitación, Servicios Adicionales y Accesorios de Incineradores del Servicio Agrícola y Ganadero Mantención Preventiva incinerador Agua Negra, Región de Coquimbo. $ 2.010.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010.395 $ 2.010.395

Total Neto	$ 2.010.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 381.975
TOTAL OC	$ 2.392.370