1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-192-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ELQUI SC 63 INST. BATERIAS CAMIONETAS DLSP59/DPST84 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1159-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Coquimbo Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1834 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena Comuna La Serena Impuesto 37240 Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Esquivel Cordero Razón Social LUIS EDUARDO ESQUIVEL CORDERO R.U.T. 7.499.542-k Sucursal Luis Esquivel Cordero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 2 Unidad no definida CAMBIO DE BATERIAS DE CAMIONETAS DLSP-59 Y DPST-84, SECTOR ELQUI BATERIAS 90 AH, SEGUN PRESUPUESTO N° 2288, PARA CAMIONETAS PATENTES DLSP-59 Y DPST-84 $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000

Total Neto	$ 196.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.240
TOTAL OC	$ 233.240