1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-219-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2010 Nombre de la Orden de Compra DESDE 1159-25-L110 TRASLADO PASAJEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1159-25-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Coquimbo Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ciclontour Razón Social IVAN CLAUDIO ALFIROVIC RAMOS R.U.T. 10.915.065-7 Sucursal Ciclontour Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS (16) DENTRO DE LA CIUDAD DE LA SERENA Y HACIA EL CONTROL FRONTERIZO AGUA NEGRA SEGUN LO INDICA LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNCIAS ADJUNTAS EN ARCHIVO PDF. TRASLADO DE PASAJEROS SEGUN PROGRAMA DESCRITO EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS PARA LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 2010, CONTROLES FRONTERIZOS, SAG REGION DE COQUIMBO. $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 390.000

Justificación de exención de impuesto